发票

阅读:86次 最后更新时间:2021-03-06

开发票

一、 开票:

1、发票抬头:发票抬头不能为空,请选择“个人”、“单位”( 单位抬头请准确填写,单位发票需要填写正确税号);

2、发票类型:发票分为电子发票和纸质发票;

3、发票金额:为订单实际付款金额,不含销售折扣、优惠券、抵用卡等商业折扣的金额,但包含运费金额;

4、发票种类:开具增值税专用发票和普通发票。

5、发票内容为商品明细,发票内容以实际购买商品为准。发票按订单税率开具,具体收到的发票已实际收到的为准。


声明:

1) 发票金额为订单实际付款金额,不含销售折扣、优惠券和账户余额,积分商品等使用预付卡支付的金额;

2) 电子发票是税局认可的有效收付款凭证,其法律效力、基本用途及使用规定同纸质发票,如需纸质发票可自行下载打印;

3) 如购买的商品暂不支持电子发票开具,系统将自动更换为纸质发票。

4) 订单备注中关于发票信息的要求无效。

二、补开、退换票

1、补开:提交订单时未选择发票,请在订单收货后一个月以内, 联系客服,并告知订单号、发票抬头、发票内容、邮箱及收件人,我们会在7个工作日内以发邮件给您电子发票。 

2、换票:正常情况下,发票一经开出,不得退换。如果收到发票后发现发票抬头、内容或金额错误,请在订单收货后一个月以内,致电客服,由客服人员协助办理换发票事宜。


温馨提示:签收时,请仔细核对货物、款项、发票,当场清点清楚,如若签收即认可为收妥货物与发票;若事后发现款项、发票有误,我们可能无法再核实确认;如果在收到货物时未收到发票,请在签收单上注明无发票,并及时与客服人员联系,我们将尽快处理。



若您开具普通发票需填写以下信息:

购买商品——支付——开发票——选择普通发票——填写相关信息。

1.  单位名称:xxxxxxxx

2.  纳税人识别号:xxxxxxxxxxxxxxxx

开发票1.jpg

发票抬头内容不能为空。

电子发票是税务局认可的有效收付款凭证,具有售后维权的法律效力,可用于单位报销使用。个人用户选择开具电子发票后无法换取个人抬头的普通纸质发票。


开具增值税专用发票需填写以下信息:

1.       开具增值税专用发票的顾客,请填写开具增值税专用发票所需信息(也可以下单时直接填写增票信息),具体操作路径:购买商品——支付——开发票——选择增票资质——填写相关信息。


——单位名称(必须是您公司营业执照上的全称);

——统一社会信用代码(在营业执照(副本)一般为18位,请仔细核对后输入);

——注册地址(必须是您公司营业执照上的注册地址);

——电话(请提供能与您公司保持联系的有效电话);

——开户银行(必须是您公司银行开户许可证上的开户银行);

——银行基本户号(必须是您公司开户许可证上的银行账号)。

开发票2.png(备注:带红色*星号必填)


2.填写完毕后,为等待审核状态。

3. 如需要修改、删除增票资质,直接在此页面修改、删除即可,无需上传资质证件。
注:有效增值税开票资质仅支持上传一个。资质审核通过30天后方可进行删除和重新上传。

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